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贺州市贺州市农业局2017年部门决算
日期:2018-08-06 07:49 作者:贺州市农业局 来源:贺州市农业局 点击:
 
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贺州市贺州市农业局2017年部门决算

  贺州市农业局

  2018年7月

  目 录

  第一部分:贺州市农业局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:贺州市农业局2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:贺州市农业局2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况。

  二、2017年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度政府性基金支出决算情况。

  四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

  五、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  第一部分:贺州市农业局概况

  一、主要职能

  (一)局机关内设办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市场与经济信息科、农村改革经营管理科。

  1、办公室主要职能是组织协调机关政务工作;负责会议组织、文秘、档案、保密、宣传、保卫等内务工作;组织有关综合性报告、文件、文稿起草、拟订机关有关规章制度并组织实施等工作,监督检查本单位及下属单位、授权管理单位贯彻执行党的路线方针政策和决议,遵守和执行国家法律法规、党内法规和上级党委政府决定、命令的情况。

  2、人事科:在局班子领导下,根据人事工作政策、制度及有关规定,做好全局人事劳动管理工作。

  3、计划财务科:参与组织编制有关农业开发项目及发展规划;负责推广项目的投资管理;参与开发项目的立项审查;综合平衡农业系统利用资金、农用物资和计划;负责上级和本级安排给农业部门的各种资金的分配和跟踪反馈,监督使用;负责农业系统年度财务决算编报工作,主管农业部门统计工作,指导全市农业系统计划财务管理和业务建设。

  4、法规科:参与研究提出农业产业政策;负责开展基本农用保护和农业资源保护工作;组织参与开展农业法律、法规的执法监督检查;负责全市农业执法体系建设工作,承担农业行政复议工作和重大行政应诉的通报、上报、审核和备案等、指导全市农业法制宣传教育和开展法律咨询。

  5、农村改革经营管理科:贯彻落实农业与农村工作的各项政策、措施、指导全市农村改革、总结推广改革经验,为市委、市政府决策提供依据,指导农村综合改革试点、农业社会化服务体系建设和乡村集体组织、合作经济组织、社会主义新农村建设等工作。

  6、市场与经济信息科:指导、参与全市主要农产品市场体系建设与发展规划的制订;指导、协调本市农业生产资料市场体系建设与规范管理,参与组织农产品加工与流通,指导全市农业产业名牌、产品的标准质量认证管理工作,并组织实施农业技术和农业产业质量标准的实施,为农业和农村经济提供有关信息和咨询服务。

  (二)土肥站(事业单位):主要职能是对土壤、肥料的监测、推广冬种绿肥技术、农作物秸杆还田技术,农作物配方施肥技术、诊断配方施肥技术以及试验示范等工作。

  (三)植保站(事业单位):调查、监测农作物病虫发生动态,适时发布病虫情报,提出有效防治措施以及应急预警预案,开展植保新技术、新产品的试验示范,开展植物植检等工作。

  (四)经作站(事业单位):研究全市经济作物发展规划、指导性计划、政策建议、技术措施、阶段性生产管理意见并组织实施;研究经济作物结构调整、区划布局;组织经济作物新品种开发,新技术试验计划制定、实施,经济作物基地项目建设及良种繁育等工作。

  (五)种子站(参公单位):贯彻落实国家有关种子的法律、法规和方针政策,组织对主要农作物品种审定推广前的试验以及品种真实性鉴定,新品种、新技术的试验示范及推广应用,核发、管理种子生产、经营许可证,查处违法生产、经营种子的单位和个人;负责农作物品种及种子生产、经营、质量的监督 ,组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系等工作。

  (六)农技(蔬菜)站(参公单位):推广种植业技术、促进农业发展,对种植业技术试验示范、技术推广体系管理、技术培训、技术服务、为全市蔬菜事业发展提供技术服务,开展蔬菜新品种引种试验、示范、推广等。

  (七)经管站(参公单位):指导农业产业化经营;指导村集体经济组织、财务会计、集体资产管理和审计,组织对农村经济收支、农民收入的统计和监测;指导农民专业合作组织建设,农业社会化服务体系建设、农经联合体建设等;指导农村土地承包、土地使用权流转、农民负担监测、监督减轻农民负担、农村社会经济调查固定观察点等工作。

  (八)农业环保站(事业单位):贯彻执行有关农业环境保护法律法规,负责组织开展全市农业环境监测、组织开展市生态农业的试验示范推广,协调处理农业环境污染事故等工作。

  (九)农业科教站(事业单位):负责对全市农业科技项目及科技成果管理、农民科技教育培训组织、农村劳动力转移培训管理等工作。

  (十)广西农业广播电视学校贺州分校(事业单位):开展成人中专、大专学历教育、农民科技培训和农村劳动力转移培训、指导、协调全市各县(区)分校办学及教学管理工作。

  (十一)广西农业广播电视学校贺州分校(事业单位):开展成人中专、大专学历教育、农民科技培训和农村劳动力转移培训、指导、协调全市各县(区)分校办学及教学管理工作。

  (十二)农业区划办公室(参公单位):农业资源区划调查评价、自然生态环境调查、评价、编制区划性农业资源开发利用与保护规划,开发治理实验。

  (十三)农产品质量安全检测中心(事业单位):负责农业环境、农业投入品和农产品的质量化验分析;承担农产品质量监督抽查检验、优质产品的评选和复查检验、农业企业定级、升级产品检验和产品分等级检验;农产品质量安全检测等。

  二、部门决算单位构成

  贺州市农业局共有局直属单位13个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位4个,局属非参照公务员管理全额事业单位8个。行政单位是贺州市农业局,局属参照公务员管理事业单位分别是:贺州市农业资源区划办公室、贺州市农村经济经营管理办公室、贺州市种子站、贺州市农业技术推广站(贺州市蔬菜技术推广站)。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:贺州市农业科教站、广西农业广播电视学校贺州市分校、贺州市农产品质量安全检测中心、贺州市农业环境保护监测站、贺州市土肥工作站、贺州市植保植检站(贺州市农药检定管理站)、贺州市农业行政综合执法支队、贺州市经济经作技术指导站。

  贺州市农业局核定编制总数92人,实有在职人员总数为84人,其中行政编制人员14人,参公编制人数29人,事业编制49人,机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数139人,其中行政在职13人,参公编制人数27人,事业在职44人(含聘用人员控制数0人),离退休人员60人(其中享受(镇南关)待遇1人)。编外在职实有人数13人(含控制数新人新办法1人)。具体情况如下:

  (一)行政编制14人。在职13人,退休27人。机关本级内设机构:办公室、人事科、政策法规科、农村改革经营管理科、市场与经济信息科、计划财务科。

  (二)参照公务员管理事业单位编制29人。在职人员27人,退休人员8人(无离休人员)。编外在职实有人数1人(含控制数新人新办法1人)。其中:贺州市农业资源区划办公室(在职人员4人(包含工人2人),退休人员3人。)、贺州市农村经济经营管理办公室(在职人员7人(包含工人1人),退休人员2人)、贺州市种子站(在职人员9人(包含工人1人和控制数1人)、贺州市农业技术推广站(贺州市蔬菜技术推广站)(在职人员7人,退休人员2人)。

  (三)全额事业单位编制49人。在职人员44人,退休人员25人(无离休人员)。编外在职实有人员2人(含控制数新人新办法1人)。其中:贺州市农业科教站(在职人员3人(包含工人1人),退休人员4人)、广西农业广播电视学校贺州市分校(在职人员2人、退休人员2人)、贺州市农业产质量安全检测中心(在职人员9人(包含工人1人),退休人员1人)、贺州市农业环境保护监测站(在职人员4人(包含工人1人、退休人员1人)、贺州市土肥工作站(在职人员7人(包含工人2人),退休人员3人)、贺州市植保植检站(贺州市农药检定管理站)(在职人员3人,退休人员3人。)、贺州市农业行政综合执法支队(在职人员10人(包括工人1人),退休人员2人)、贺州市经济经作技术指导站(在职人员6人(包括工人1人),退休人员9人)。

  第二部分:贺州市农业局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

2741.96

一、一般公共服务支出

9.24

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

0.62

四、科学技术支出

6

五、上级补助收入

82.44

五、文化体育与传媒支出

 
   

六、社会保障和就业支出

101.89

   

七、医疗卫生与计划生育支出

52.28

   

八、节能环保支出

 
   

九、农林水支出

2527.87

   

十、住房保障支出

61.13

       
       
       
       

本年收入合计

2825.02

本年支出合计

2758.41

用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

上年结转

 

年末结转与结余

66.61

       

收入总计

2825.02

支出总计

2825.02

         

  表二:收入决算表

  单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2825.02

2741.96

82.44

     

0.62

201

一般公共服务支出

9.24

9.24

         

20113

商贸事务

8

8

         

20111308

招商引资

8

8

         

20132

组织事务

1.24

1.24

         

2013299

其他组织事务支出

1.24

1.24

         

206

科学技术支出

6

6

         

20699

其他科学技术支出

6

6

         

2069999

其他和学技术支出

6

6

         

208

社会保障和就业支出

101.89

101.89

         

20805

行政事业单位离退休

101.89

101.89

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.89

101.89

         

210

医疗卫生与计划生育支出

52.28

52.28

         

21004

公共卫生

1

1

         

2100409

重大公共卫生专项

1

1

         

21011

行政单位医疗

51.28

51.28

         

2101101

行政单位医疗保障

15.22

15.22

         

2100502

事业单位医疗保障

15.69

15.69

         

2100503

公务员医疗补助

20.37

20.37

         

213

农林水支出

2594.47

2511.42

82.44

     

0.62

21301

农业

2567.97

2484.92

82.44

     

0.62

2130101

行政运行

641.47

640.85

       

0.62

2130102

一般行政管理事务

1.89

1.89

         

2130104

事业运行

364.18

364.18

         

2130106

科技转化与推广服务

67.78

55

12.78

       

2130108

病虫害控制

13.87

 

13.87

       

2130109

农产品质量安全

259

256

3

       

2130111

统计监测与信息服务

5

5

         

2130112

农业行业业务管理

51.4

29.87

21.53

       

2130119

防灾救灾

59.1

59.1

         

2130124

农业组织化与产业化经营

473.41

473.41

         

2130125

农产品加工与促销

456.5

429.62

26.88

       

2130135

农业资源保护修复与利用

19.38

15

4.38

       

2130199

其他农业支出

155

155

         

21305

扶贫

26.5

26.5

         

2130599

其他扶贫支出

26.5

26.5

         

221

住房保障支出

61.13

61.13

         

22102

住房改革支出

61.13

61.13

         

2210201

住房公积金

61.13

61.13

         

  表三:支出决算表

  单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

 

科目编码

科目名称

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

2758.42

1199.77

1558.64

       

201

一般公共服务支出

9.24

 

9.24

       

20113

商贸事务

8

 

8

       

20111308

招商引资

8

 

8

       

20132

组织事务

1.24

 

1.24

       

2013299

其他组织事务支出

1.24

 

1.24

       

206

科学技术支出

6

 

6

       

20699

其他科学技术支出

6

 

6

       

2069999

其他和学技术支出

6

 

6

       

208

社会保障和就业支出

101.89

101.89

         

20805

行政事业单位离退休

101.89

101.89

         

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

101.89

101.89

         

210

医疗卫生与计划生育支出

52.28

51.28

1

       

21004

公共卫生

1

 

1

       

2100409

重大公共卫生专项

1

 

1

       

21011

行政事业单位医疗

51.28

51.28

         

2101101

行政单位医疗

15.22

15.22

         

2100502

事业单位医疗

15.69

15.69

         

2100503

公务员医疗补助

20.37

20.37

         

213

农林水支出

2527.88

985.47

1542.41

       

21301

农业

2501.38

985.47

1515.91

       

2130101

行政运行

641.29

621.29

20

       

2130102

一般行政管理事务

1.89

 

1.89

       

2130104

事业运行

364.18

364.18

         

2130106

科技转化与推广服务

60.55

 

60.55

       

2130108

病虫害控制

12.35

 

12.35

       

2130109

农产品质量安全

246.65

 

246.65

       

2130111

统计监测与信息服务

5

 

5

       

2130112

农业行业业务管理

38.75

 

38.75

       

2130119

防灾救灾

58.97

 

58.97

       

2130124

农业组织化与产业化经营

473.41

 

473.41

       

2130125

农产品加工与促销

433.64

 

433.64

       

2130135

农业资源保护修复与利用

18.41

 

18.41

       

2130199

其他农业支出

146.29

 

146.29

       

21305

扶贫

26.5

 

26.5

       

2130599

其他扶贫支出

26.5

 

26.5

       

221

住房保障支出

61.13

61.13

         

22102

住房改革支出

61.13

61.13

         

2210201

住房公积金

61.13

61.13

         

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  单位:万元

收入

支出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2825.02

一、一般公共服务支出

18

 

9.24

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

     
 

3

 

三、教育支出

20

     
 

4

 

四、科学技术支出

21

 

6

 
 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

     
 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

101.89

 
 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

 

52.28

 
 

8

 

八、农林水支出

25

 

2527.87

 
 

9

 

九、住房保障支出

26

 

61.13

 
 

10

 

……

27

     

本年收入合计

12

2825.02

本年支出合计

29

2758.41

年初财政拨款结转和结余

13

 

年末结转和结余

30

66.61

一般公共预算财政拨款

14

   

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

   

32

 
 

16

   

33

 

合计

17

2825.02

合计

34

2825.02

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  单位:万元

经济分类科目名称

本年支出

合计

人员经费

公用经费

栏次

1

2

3

合计

2758.41

1068.73

1689.68

工资福利支出

948.33

948.33

 

基本工资

304.77

304.77

 

津贴补贴

182.76

182.76

 

奖金

206.64

206.64

 

其他社会保障缴费

63.86

63.86

 

伙食补助费

33.17

33.17

 

绩效工资

44.4

44.4

 

机关事业单位基本养老保险缴费

101.89

101.89

 

其他工资福利支出

10.84

10.84

 

商品和服务支出

1689.68

 

1689.68

办公费

8.23

 

8.23

印刷费

2.09

 

2.09

手续费

0.11

 

0.11

水费

2.05

 

2.05

邮电费

4.42

 

4.42

电费

11

 

11

差旅费

72.37

 

72.37

因公出国(境)费用

6.56

 

6.56

维修(护)费

21.79

 

21.79

会议费

88.46

 

88.46

培训费

46.9

 

46.9

公务接待费

9.09

 

9.09

专用材料费

160.88

 

160.88

劳务费

5.72

 

5.72

工会经费

1.07

 

1.07

公务用车运行维护费

10.94

 

10.94

其他交通费用

42.08

 

42.08

税金及附加费用

4.31

 

4.31

其他商品和服务支出

1191.61

 

1191.61

对个人和家庭的补助

120.4

120.4

 

退休费

36.1

36.1

 

生活补助

5.51

5.51

 

住房公积金

78.69

78.69

 

其他对个人和家庭的补助支出

0.1

0.1

 

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

合计

因公出国

公务用车购置及运行费

公务接

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

(境)费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.5

10

20.5

 

7.8

12.7

26.59

6.56

20.03

 

10.94

9.09

                       
                       
                       
                       

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  单位:万元

  

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